年度經營計劃滾動編制

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內訓課程介紹

培訓目標

1.對戰略規劃、經營計劃與預算、考核的全新思考

2.與國內優秀的管理咨詢專家進行思想碰撞和交流

3.與其它公司的管理者共同開展實操研討與演練

4.掌握年度經營計劃滾動編制的實踐操作工具


培訓內容

第一部分 年度經營計劃滾動編制導述

1.有效公司戰略分解與落地關鍵要素:戰略、計劃、預算、考核的一致性

2.實現戰略、計劃、預算、考核一致性的有效工具——戰略地圖與BSC

案例:長安汽車CS15333、華潤集團6S管理體系

3.年度經營計劃滾動編制六大步驟

第一步 中期經營回顧與環境掃描

第二步 公司年度經營目標與計劃滾動修訂

第三步 部門年度經營目標與計劃分解與編制

第四步 鏈接財務預算,確定各單位/部門的《業績承諾書》

第五步 修訂年度經營計劃監控運行流程

第六步 年度經營計劃發布與實施切換

第二部分 中期經營回顧與環境掃描

1.中期經營回顧的兩大常規手段

2.《中期經營回顧報告》結構、模版、工具

3.外部環境分析回顧

(PESTEL、波特五力、競爭對手分析)

4.戰略圖卡表回顧

(紅黃綠燈回顧、KPI指標同比與環比分析、戰略行動計劃追蹤回顧)

5.中期經營回顧的問題與對策建議

案例:華為公司BLM市場洞察“五看三定”

6.中期經營回顧會議組織召開的一般程序

第三部分 公司年度經營目標與計劃滾動修訂

1.公司年度經營目標與計劃一般結構與模版

2.戰略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經營目標與計劃?

3.公司年度經營目標與計劃滾動修訂八步法

第一步 明確公司年度經營目標與計劃問題清單;第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂;第三步 年度公司財務類目標滾動設定;第四步 年度公司增長策略與客戶類目標設定;第五步 年度公司內部運營類目標設定;第六步 年度公司學習成長類目標設定;第七步 運用差距分析法編制行動計劃;第八步 公司年度經營目標與計劃定稿

案例:某無人機公司《年度經營計劃書》

第四部分 部門年度經營目標與計劃分解編制

1.部門年度經營目標與計劃一般結構與模版

2.公司與部門經營目標與計劃關系

3.部門年度經營目標與計劃滾動修訂八步法

第一步 分解部門年度經營目標與計劃;第二步 部門愿景年度檢討與修訂;第三步 年度部門財務目標滾動設定;第四步 年度部門客戶類目標設定;第五步 年度部門內部運營類目標設定;第六步 年度部門學習成長類目標設定;第七步 運用差距分析法編制行動計劃;第八步 部門年度經營目標與計劃定稿

4.某AI智能設備公司人力資源部《年度經營計劃書》

第五部分 鏈接財務預算,下達各單位/部門的《業績承諾書》

1.年度經營計劃與財務預算關系

營銷業務部門:收入預算、成本費用預算、投資預算

管理支持部門:費用預算

財務管理部門:企業損益預算、現金流量預算、資產負債預算

2.《業績承諾書》與《年度經營計劃書》關系

3.認識KPI與GS(提取技巧:五因素分析法)

4.組織績效與員工績效的差異及關聯

5.各單位、各部門《績效考核表》設計操作步驟

單位或部門年度經營目標卡指標分解

單位或部門職責推導指標

匯總指標與實操性檢查

填寫各單位或部門《指標解釋表》(指標庫)

設計指標權重,指標賦值,填寫《績效考核表》

6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經營目標與計劃管理

案例:Intel、Google的OKR管理

第六部分  年度經營計劃監控運行流程修訂

1.戰略、計劃、預算、考核的一般運行流程介紹

2.需要建立什么樣的組織保障機制,確保運行流程實施?

3.年度經營計劃監控:

1)經營計劃報告系統(日報、周報、月報、季報、半年與年度報告)

2)經濟運行分析會議(月度經濟運行分析會、季度戰略監控會、半年與年度回顧會)

3)運營追蹤管理(運營追蹤令)

4.預防戰略、計劃、預算、考核監督中的數據造假。

5.年度經營目標計劃與薪酬激勵手段掛鉤。

案例:四川M科技公司半年報告

現場答疑

培訓講師

秦楊勇

秦楊勇

曾經受邀為國務院國資委、海口市國資委、國家會計學院(上海、北京、廈門)、北京大學、清華大學、中國人民大學、浙江大學、復旦大學、上海交大海外教育學院等機構提供專業培訓

秦先生是我國企業管理咨詢實踐方向上的人物之一,在業內享有一定聲譽,他也是目前較早推動中國企業戰略績效管理變革的咨詢顧問之一。曾經深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。個人專著《公司戰略規劃-平衡計分卡案例·方法·工具》、《基于平衡計分卡的公司戰略規劃》、 《管控流程與組織架構-平衡計分卡案例·方法·工具》、《平衡計分卡與戰略管理》、《平衡計分卡與績效管理》、《互聯網+戰略績效管理》、《互聯網+集團管控》《集團人力資源管控》等系列叢書由中國經濟出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨詢職業生涯中服務的客戶有:中石油集團總部、中石油大慶油田、中國航空工業集團、中國儲備糧總公司、中國兵器裝備集團、中國華電集團、國藥控股、長安汽車、山西潞安集團、中材科技股份、華夏長城干紅、五星電器、EFD中國、歐洲老虎涂料、阿克希龍-舜華等企業。在黑馬學院為京東、松鼠AI智能、掌通家園、凍品云、AIA東晟、乂學在線教育、悠貝閱讀教育、眾能聯合、紅花朵朵網絡、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技術、格知智能硬件等互聯網科技型公司學員提供多輪OKR培訓。



培訓對象
1.董事長、CEO、總裁、副總裁、總監、分子公司中高層經理
2.戰略管理部長、計劃管理部長、財務管理部長、人力資源部長、總經辦主任等
3.專注于戰略規劃、經營計劃、預算與考核一致性的研究人士

企業內訓:年度經營計劃滾動編制
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